Zmluva č. 1210000139
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000139
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 032031/2022-SLUŽ
- Dátum uzavretia: 15.02.2022
- Dátum účinnosti: 17.02.2022
- Dátum platnosti do: 16.02.2023
- Celková hodnota: 57 263,34 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218439 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 8 721,74 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218443 | obálky ARALIN A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 292,48 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218438 | XEROX A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 157,60 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218442 | tašky PVC so št. znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 481,32 € | 22.02.2022 | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218487 | zakladacie dosky, darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 6 052,80 € | 08.03.2022 | 07.03.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218467 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 100,80 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 | 08.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218526 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 027,40 € | 16.03.2022 | 09.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218562 | visačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 434,52 € | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218566 | zmluvné dosky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 400,00 € | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218563 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 372,56 € | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218524 | kancelárske potreby, archívne krabice | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 394,78 € | 16.03.2022 | 09.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218538 | Visačka PVC so štipcom, 90x54mm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 110,45 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218565 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 528,08 € | 24.03.2022 | 23.03.2022 | 12.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218627 | OPRAVNY LAK | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 25,20 € | 04.04.2022 | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218680 | darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 588,80 € | 27.04.2022 | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218795 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 350,40 € | 18.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218778 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 667,22 € | 11.05.2022 | 10.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218756 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 151,20 € | 09.05.2022 | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218755 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 504,00 € | 09.05.2022 | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218930 | kancelárske potreby, papierové poháre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 809,04 € | 16.06.2022 | 15.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218932 | Podložka pod kancel. stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 100,80 € | 17.06.2022 | 16.06.2022 | 22.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218975 | Kancelársky papier XEROX A4 80g/m2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 913,84 € | 27.06.2022 | 24.06.2022 | 30.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219024 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 170,36 € | 12.07.2022 | 12.07.2022 | 13.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219075 | stolové kalendáre na rok 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 597,41 € | 28.07.2022 | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219083 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 302,40 € | 29.07.2022 | 28.07.2022 | 03.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219081 | stolové kalendáre na rok 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 960,79 € | 28.07.2022 | 10.08.2021 | 03.08.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219175 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 030,80 € | 05.09.2022 | 23.08.2022 | 09.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219183 | Kancelársky papier XEROX A4 80g/m2 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 067,20 € | 07.09.2022 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219193 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 100,80 € | 09.09.2022 | 05.09.2022 | 13.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219195 | podložka pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 50,40 € | 09.09.2022 | 19.08.2022 | 13.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219209 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 704,67 € | 13.09.2022 | 12.09.2022 | 21.09.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219276 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 298,83 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219263 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 998,48 € | 28.09.2022 | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219299 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 98,57 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100240 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 157,60 € | 17.02.2022 | 17.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100239 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 8 781,74 € | 17.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100261 | obálky ARALIN | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 292,48 € | 17.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100260 | tašky PVC so št.znakom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 481,32 € | 17.02.2022 | 16.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100303 | 2ks podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 100,80 € | 02.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100342 | tašky, ďakovné listy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 6 052,80 € | 07.03.2022 | 28.03.2022 | 29.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100417 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 394,78 € | 09.03.2022 | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100424 | 1ks viazací stroj,visačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 254,45 € | 17.03.2022 | 11.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100485 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 498,40 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100484 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 372,56 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100480 | visačky s remienkom | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 434,52 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100483 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 528,08 € | 23.03.2022 | 14.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100607 | opravný lak,fotopapier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 225,07 € | 01.04.2022 | 27.04.2022 | 04.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100857 | 10x podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 504,00 € | 05.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100717 | darčekové tašky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 588,80 € | 22.04.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100860 | 3ks podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 151,20 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | 02.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100878 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 766,22 € | 10.05.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100936 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 767,04 € | 16.05.2022 | 19.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101271 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 913,84 € | 24.06.2022 | 18.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101458 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 202,63 € | 12.07.2022 | 05.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101575 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 302,40 € | 28.07.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101629 | pracovné kalendáre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 960,79 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101568 | pracovné kalendáre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 597,41 € | 27.07.2022 | 18.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101736 | 1ks podložka pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 50,40 € | 19.08.2022 | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101820 | 2ks podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 100,80 € | 05.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101818 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 062,72 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101846 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 067,20 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101891 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 704,67 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102049 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 088,48 € | 26.09.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102086 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 459,93 € | 04.10.2022 | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102173 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 98,57 € | 12.10.2022 | 09.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra |