Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000020067 | Občerst. Dobrovoľník roka | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 989,80 € | 05.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020066 | Upratovanie 03/2022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002372 | Objednávame si u Vás prípravu chlebíčkov na 06.05.2022 k hodnoteniudotačných výziev SAMRS 2022:10x syrový chlebík....... | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 30,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | 03.05.2022 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000002372 | Objednávame si u Vás prípravu chlebíčkov na 06.05.2022 k hodnoteniudotačných výziev SAMRS 2022:10x syrový chlebík....... | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 30,00 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | 03.05.2022 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000002377 | Objednávame si u Vás prípravu chlebíčkov k hodnoteniu dotačných výzievSAMRS 2022 za mesiac Máj a to nasledovne:13.05.202 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 150,00 € | 10.05.2022 | 31.05.2022 | 11.05.2022 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000020093 | Upratovanie 042022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 30.04.2022 | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020100 | Občerstv.-hodnot. výzviev | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 27,20 € | 06.05.2022 | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000002382 | Objednávame si u Vás občerstvenie dňa 24.5.2022 o 7:30 hod.:10x šunkový chlebík5x syrový chlebík5x losos chlebík20x brat | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 0,00 € | 18.05.2022 | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Tomáš Bokor MSc | riaditeľ | Objednávka | ||
| 0000020128 | Uprat.práce 052022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020130 | Občerst.-hodnotenie výzie | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 108,88 € | 31.05.2022 | 13.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020149 | Uprat. 06/2022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 30.06.2022 | 12.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020172 | Uprat.služby 07/2022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.07.2022 | 16.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020183 | Uprat.služby 08/2022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.08.2022 | 16.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020207 | Uprat.služby 09/2022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 30.09.2022 | 10.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020251 | Uprat.služby 10/2022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 31.10.2022 | 15.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020281 | Uprat. služby 11/2022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 30.11.2022 | 14.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020295 | Uprat. služby 12/2022 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 480,00 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | 30.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000020008 | upratovanie 1/2021 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Stavebné práce, opravárenské práce | 480,00 € | 27.01.2021 | 03.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||
| 0000020032 | upratovanie 2/2021 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Stavebné práce, opravárenské práce | 480,00 € | 28.02.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra | |||
| 0000020032 | upratovanie 2/2021 | Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu | 31819559 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Stavebné práce, opravárenské práce | 480,00 € | 28.02.2021 | 12.03.2021 | 26.03.2021 | Faktúra |