| 0000101876 |
servis výťahov 10-12/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
OTIS Výťahy, s.r.o. |
35683929 |
|
330,44 € |
29.10.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101880 |
Občers.,kvety-Týždeň OSN |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
1 806,11 € |
28.10.2021 |
|
11.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101871 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
109,61 € |
28.10.2021 |
|
09.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101872 |
oprava, čistenie žalúzií |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Máňa Arpád ATP Partner |
34780602 |
|
790,00 € |
28.10.2021 |
|
09.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101887 |
notárska šnúra-ZÚ Dillí |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RIBON, s.r.o. |
35975148 |
|
24,00 € |
28.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101873 |
ďakovné karty |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
M KREO, s.r.o. |
43979033 |
|
1 152,00 € |
28.10.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101911 |
kancelársky papier |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
2 232,00 € |
28.10.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101881 |
1ks výrobník sódy |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
71,51 € |
28.10.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101870 |
atest.vzdelávanie 19.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PhDr. Miroslav Musil, CSc. OZ Priatelia grófa Beňovského |
52144933 |
|
100,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101844 |
oprava potrubí na kotli |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
282,00 € |
27.10.2021 |
|
29.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101850 |
individ.jazykový kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
the Bridge občianske združenie |
42208483 |
|
1 980,00 € |
27.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101848 |
individ.jazykový kurz |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
the Bridge občianske združenie |
42208483 |
|
1 980,00 € |
27.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101882 |
námorná preprava Dillí-BA |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
19 650,00 € |
27.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101869 |
občerstvenie 26.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
631,70 € |
27.10.2021 |
|
05.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101888 |
licencie k filmu-Ottawa |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
K 2 STUDIO s.r.o |
31400990 |
|
240,00 € |
27.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101886 |
licencie - ZÚ Oslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NOVINSKI s.r.o. |
35925957 |
|
1 000,00 € |
27.10.2021 |
|
04.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101853 |
let.preprava BA-Abuja |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
1 715,00 € |
27.10.2021 |
|
15.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101855 |
let.preprava BA-Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
4 080,00 € |
27.10.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101878 |
Medailónik o J.Papánkovi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
3 720,00 € |
27.10.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101877 |
Ďalšie graf.práce 3 hod. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CREA:THINK s. r. o. |
50299867 |
|
86,40 € |
27.10.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101851 |
letenka, Taškent |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
TUCAN, s.r.o. |
35697300 |
|
750,00 € |
27.10.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101859 |
1ks batéria |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. |
35692715 |
|
40,80 € |
27.10.2021 |
|
22.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101843 |
medové výrobky-ZÚ Minsk |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Včelco s.r.o. |
36783455 |
|
826,99 € |
26.10.2021 |
|
28.10.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101825 |
zverejn.článkov-GK N.York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o., The Slovak Spectator |
31386237 |
|
6 000,00 € |
26.10.2021 |
|
27.10.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101835 |
vodné,stočné 10/2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
156,72 € |
26.10.2021 |
|
03.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101831 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Faveo, s.r.o. |
36249254 |
|
811,00 € |
26.10.2021 |
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101838 |
kurz Excel 25.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
385,68 € |
26.10.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101837 |
kurz Excel 25.10.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GOPAS SR, a.s. |
35881674 |
|
328,69 € |
26.10.2021 |
|
19.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101834 |
DOHODA-letenka, Štrasburg |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
640,00 € |
26.10.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000101833 |
letenka, Tbilisi |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
425,00 € |
26.10.2021 |
|
18.11.2021 |
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
