| 0000102109 |
let.preprava BA-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
6 510,00 € |
07.10.2022 |
|
11.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102138 |
licencia AVD-ZÚ Belehrad |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
NUNEZ NFE s.r.o. |
45427518 |
|
800,00 € |
07.10.2022 |
|
13.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102118 |
servis,údržba kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
1 017,00 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102119 |
prenájom lady košov 9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
184,20 € |
07.10.2022 |
|
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102116 |
servstr.syst.KREDIT 9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
07.10.2022 |
|
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102131 |
závod.strava zamest. 9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
32 308,89 € |
07.10.2022 |
|
20.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102108 |
služby techn.podp. 9/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ALISON Slovakia s.r.o. |
35792141 |
|
2 992,80 € |
07.10.2022 |
|
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102130 |
občerstvenie 5.10.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
76,30 € |
07.10.2022 |
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102117 |
poistné-3ks služ.vozidlo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
79,35 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102164 |
moderovanie diskusie 27.9 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Eva Mihočková |
43093442 |
|
500,00 € |
07.10.2022 |
|
14.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102170 |
6ks rýchlovarné kanvice |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Alza.sk s.r.o. |
36562939 |
|
197,96 € |
07.10.2022 |
|
03.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102126 |
ochr.inf.,kom.siete 9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KOLAS, s.r.o. |
47060476 |
|
24 900,00 € |
07.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102139 |
2ks vlajky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
|
32,40 € |
07.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102120 |
elektrina-Pražská 9/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
ZSE Energia a.s |
36677281 |
|
15 009,91 € |
07.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102123 |
stravné lístky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. |
36391000 |
|
9 593,28 € |
07.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102132 |
podp.,údrž. inf.sys. 9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MICROCOMP - Computersystém s r. o. |
31410952 |
|
6 664,32 € |
07.10.2022 |
|
02.11.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102122 |
Dod.autor.textov 9/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
The Rock, s.r.o. |
31386237 |
|
897,60 € |
07.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102121 |
letenka, Peking |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
GO travel Slovakia s.r.o. |
31380123 |
|
2 925,00 € |
07.10.2022 |
|
28.10.2022 |
10.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22FV060 |
HW komponenty a spotrebný materiál pre EZS a CCTV GK Sydney |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FB Group, s.r.o. |
50898299 |
Iné |
25 687,70 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9688600016 |
SMV - MB Sprinter 315KA/4325 pre ZÚ Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Motor-Car Bratislava, spol. s r.o. |
9688600016 |
Iné |
34 796,00 € |
06.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102107 |
obaly na dokumenty,obálky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
LE SOLEIL, s. r. o. |
47363631 |
|
2 710,00 € |
06.10.2022 |
|
13.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102106 |
repre krištál-GK Šanghaj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Crystal Classic s.r.o. |
36351717 |
|
1 284,00 € |
06.10.2022 |
|
11.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102110 |
občerstvenie 9.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
178,13 € |
06.10.2022 |
|
11.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102111 |
občerstvenie 8.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
439,50 € |
06.10.2022 |
|
13.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102114 |
vyučt-vodné,stočné 9/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
378,50 € |
06.10.2022 |
|
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102112 |
ISDN PRA 10/22,tel.sl9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
234,00 € |
06.10.2022 |
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102113 |
ISDN zákl.10/22,t.sl.9/22 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
|
21,40 € |
06.10.2022 |
|
21.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102115 |
vyučt-vodné,stočné 9/2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Bratislavská vodárenska spol., a.s. |
35850370 |
|
1 358,03 € |
06.10.2022 |
|
26.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102099 |
služ.motor.vozidlo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Todos Bratislava s.r.o. |
31319823 |
|
33 786,00 € |
05.10.2022 |
|
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000102089 |
PR služby 13. a 20.9.2022 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Seesame, s.r.o. |
35702931 |
|
3 048,00 € |
05.10.2022 |
|
10.10.2022 |
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
