Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0000102895 | občerstvenie,kvety 9.11. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 695,49 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000102898 | občerstvenie 16.11.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 181,24 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000102990 | občerstvenie 12.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 37,93 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000103009 | občerstvenie 14.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 821,24 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000102989 | občerstvenie 11.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 369,15 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000102988 | občerstvenie 14.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 87,85 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000103008 | občerstvenie,aranžmá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 646,85 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000103040 | Občerstvenie, 21.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 47,19 € | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000103041 | Občerstvenie, 21.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 15,43 € | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
0000220996 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Stavebné práce, opravárenské práce | 47,19 € | 22.12.2023 | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
0000218269 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 19 306,11 € | 05.01.2022 | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218306 | pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 471,37 € | 17.01.2022 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218308 | Pracovný obed GTSU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 500,00 € | 17.01.2022 | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218309 | Pracovný obed GTSU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 500,00 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000102511 | závod.strava zamest.12/21 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 19 306,11 € | 10.01.2022 | 13.01.2022 | 20.01.2022 | Faktúra | ||||
0000218328 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 63,44 € | 19.01.2022 | 17.01.2022 | 21.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
1130001621 | Zmluva č. 031870/2022-SLUŽ-1 o výpožičke jedného služobného motorového vozidla | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Iné | 0,00 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | 25.01.2027 | 25.01.2022 | Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Petra PABIŠOVÁ, PhD. | generálny riaditeľ, riaditeľka odboru | Zmluva |
0000218337 | Obed pre 5 osôb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 172,53 € | 21.01.2022 | 20.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218348 | Pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 220,84 € | 25.01.2022 | 18.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
0000218345 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 122,78 € | 25.01.2022 | 18.01.2022 | 25.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |