Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101966 | nákl.spojené so ZPC | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 81,42 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101968 | občerstvenie 8.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 184,74 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101907 | závodná strava zam. 8/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 28 262,62 € | 07.09.2023 | 19.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101967 | občerstvenie 30.8.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 261,05 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101970 | občerstvenie 7.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 237,42 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101969 | občerstvenie 8.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 50,92 € | 13.09.2023 | 27.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101965 | nákl.spojené so ZPC | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 443,00 € | 13.09.2023 | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102002 | maliarske práce-Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 11 800,00 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220635 | Občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 54,14 € | 22.09.2023 | 26.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220653 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - september 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 29 667,22 € | 02.10.2023 | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220722 | pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 150,00 € | 17.10.2023 | 20.10.2023 | 20.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220704 | Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 450,00 € | 13.10.2023 | 27.10.2023 | 13.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102057 | občerstvenie 11.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 235,41 € | 22.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102060 | občerstvenie 18.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3,30 € | 22.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102062 | občerstvenie 12.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 729,70 € | 22.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102064 | občerstvenie 16.-20.8. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 77,45 € | 22.09.2023 | 02.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102063 | občerstvenie 12.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 793,79 € | 22.09.2023 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102058 | občerstvenie 11.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 470,50 € | 22.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102059 | občerstvenie 14.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 239,78 € | 22.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102061 | občerstvenie 19.9.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 23,11 € | 22.09.2023 | 04.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra |