Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220545 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 246,93 € 05.09.2023 08.09.2023 05.09.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220549 občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,00 € 05.09.2023 19.09.2023 06.09.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220556 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - august 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 262,88 € 06.09.2023 31.08.2023 06.09.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220557 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 60,00 € 06.09.2023 08.09.2023 06.09.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220572 Pracovný obed GR POLS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 261,05 € 11.09.2023 30.08.2023 11.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220565 Čaša vína Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 237,42 € 07.09.2023 07.09.2023 11.09.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220592 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 470,50 € 13.09.2023 11.09.2023 13.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220596 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 235,41 € 13.09.2023 11.09.2023 20.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220601 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 10,00 € 18.09.2023 18.09.2023 20.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220609 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 729,70 € 18.09.2023 12.09.2023 25.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220627 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 235,80 € 22.09.2023 12.09.2023 25.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220640 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 450,00 € 26.09.2023 04.10.2023 26.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220641 pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 282,68 € 26.09.2023 20.09.2023 26.09.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101804 revízia elektr.zar.-Kodaň Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 6 500,00 € 22.08.2023 23.08.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101906 Občerstvenie, 24.8. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 57,88 € 07.09.2023 19.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101966 nákl.spojené so ZPC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 81,42 € 13.09.2023 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101968 občerstvenie 8.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 184,74 € 13.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101907 závodná strava zam. 8/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 262,62 € 07.09.2023 19.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101967 občerstvenie 30.8.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 261,05 € 13.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101970 občerstvenie 7.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 237,42 € 13.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 Faktúra