Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101907 závodná strava zam. 8/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 262,62 € 07.09.2023 19.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101967 občerstvenie 30.8.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 261,05 € 13.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101970 občerstvenie 7.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 237,42 € 13.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101969 občerstvenie 8.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 50,92 € 13.09.2023 27.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000101965 nákl.spojené so ZPC Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 443,00 € 13.09.2023 25.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000102002 maliarske práce-Helsinki Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 11 800,00 € 13.09.2023 21.09.2023 29.09.2023 Faktúra
0000220635 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,14 € 22.09.2023 26.09.2023 03.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220653 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - september 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 29 667,22 € 02.10.2023 29.09.2023 03.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220722 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 150,00 € 17.10.2023 20.10.2023 20.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220704 Občerstvenie a bufetový obed - workshop k stategickému výhľadu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 450,00 € 13.10.2023 27.10.2023 13.10.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000102057 občerstvenie 11.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 235,41 € 22.09.2023 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102060 občerstvenie 18.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3,30 € 22.09.2023 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102062 občerstvenie 12.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 729,70 € 22.09.2023 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102064 občerstvenie 16.-20.8. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 77,45 € 22.09.2023 02.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102063 občerstvenie 12.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 793,79 € 22.09.2023 29.09.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102058 občerstvenie 11.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 470,50 € 22.09.2023 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102059 občerstvenie 14.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 239,78 € 22.09.2023 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102061 občerstvenie 19.9.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 23,11 € 22.09.2023 04.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102128 Strava, výzdoba, 12.9. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 235,80 € 29.09.2023 05.10.2023 16.10.2023 Faktúra
0000102129 Strava,občerstvenie,20.9. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 282,68 € 29.09.2023 09.10.2023 16.10.2023 Faktúra