Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000220353 občerstvenie a kvetinovú výzdobu počas zasadnutia ministrov OECD prerozvojovú spoluprácu "Tidewater" 28.-29.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 342,66 € 26.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220343 občerstvenie a kvetinovú výzdobu počas programu LŠDŠO 26.-30.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3 188,65 € 23.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101468 Občerstvenie 28.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 53,16 € 03.07.2023 17.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101542 závod.strava zamest.6/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 37 250,02 € 10.07.2023 17.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101469 Občerstvenie, 27.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 56,21 € 03.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101471 Občerstvenie, 26.-27.6.23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 174,84 € 03.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101472 Občerstvenie,kvety,23.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 073,50 € 03.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101470 Občerstvenie,28.-29.6.23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 774,42 € 03.07.2023 14.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101501 LŠDŠO-občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 2 681,74 € 06.07.2023 17.07.2023 24.07.2023 Faktúra
0000101560 Strava,občerstvenie, 3.7. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 287,97 € 13.07.2023 24.07.2023 25.07.2023 Faktúra
0000220429 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 70,00 € 25.07.2023 25.07.2023 26.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101591 občerstvenie,kvet.výzdoba Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 6 495,10 € 18.07.2023 26.07.2023 27.07.2023 Faktúra
0000101592 občerstvenie 27.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36,34 € 18.07.2023 27.07.2023 28.07.2023 Faktúra
0000220435 pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 105,58 € 27.07.2023 24.07.2023 02.08.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220453 Pracovný obed GR POLS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 132,87 € 02.08.2023 26.07.2023 02.08.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220462 závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - júl 2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 890,76 € 03.08.2023 31.07.2023 04.08.2023 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101658 občerstvenie 4.7.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 59,86 € 28.07.2023 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
0000101657 občerstvenie 25.7.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 54,00 € 28.07.2023 07.08.2023 14.08.2023 Faktúra
0000101735 závodná strava zam. 7/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 24 890,65 € 08.08.2023 17.08.2023 22.08.2023 Faktúra
0000101734 Občerstvenie 26.7.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 132,87 € 08.08.2023 21.08.2023 22.08.2023 Faktúra