CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o. Obchodné a logistické centrum
- IČO: 31411045
- Adresa: Sereďská 253, 917 05 Trnava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102251 | prenájom lady košov 7/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 202,33 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102250 | pranie uterákov 7/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 17.07.2019 | 13.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215127 | Hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 105,45 € | 19.08.2019 | 19.08.2019 | 20.08.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102173 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 054,29 € | 21.08.2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102446 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 105,45 € | 30.08.2019 | 05.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102474 | prenájom lady košov 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 202,33 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102473 | pranie uterákov 8/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 04.09.2019 | 12.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215233 | Hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 015,42 € | 18.09.2019 | 27.09.2019 | 18.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215342 | Dávkovače | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 936,00 € | 10.10.2019 | 16.10.2019 | 10.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102867 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 015,42 € | 08.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102821 | pranie uterákov 9/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102820 | prenájom lady košov 9/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 202,33 € | 04.10.2019 | 11.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215402 | Hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 219,67 € | 23.10.2019 | 30.10.2019 | 23.10.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103072 | dávkovače mydla,uterákov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 936,00 € | 22.10.2019 | 25.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103168 | prenájom lady košov 10/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 202,33 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103166 | pranie uterákov 10/2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215545 | Hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 058,62 € | 18.11.2019 | 27.11.2019 | 18.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103449 | hygienické potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 219,66 € | 22.11.2019 | 28.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215652 | Hygienické papiere | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 2 104,46 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | 09.12.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103653 | pranie uterákov 11/19 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | CWS-boco Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 168,16 € | 05.12.2019 | 12.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |