Centrum účelových zariadení
Informácie
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100644 | seminár 27.2.2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 09.03.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100622 | prenájom skladu MTZ 3/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 07.03.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100905 | prenájom skladu MTZ 4/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.04.2018 | 18.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101232 | prenájom sklad MTZ 5/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 04.05.2018 | 16.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101573 | prenájom sklad MTZ 6/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.06.2018 | 13.06.2018 | 18.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101880 | prenájom sklad MTZ 7/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.07.2018 | 17.07.2018 | 18.07.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213583 | Účasť na seminári | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 24.08.2018 | 11.09.2018 | 30.08.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102191 | prenájom skladu MTZ 8/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.08.2018 | 20.08.2018 | 03.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102402 | prenájom skladu MTZ 9/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.09.2018 | 17.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213662 | Účasť na seminári | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 19.09.2018 | 25.09.2018 | 20.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102724 | seminár 25.9.2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102725 | seminár 11.-12.9.2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 90,00 € | 08.10.2018 | 11.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102718 | prenájom sklad MTZ 10/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 08.10.2018 | 16.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213844 | Prenájom priestorov a ozvučovacej techniky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 460,00 € | 23.10.2018 | 08.11.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213845 | Ubytovanie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 458,60 € | 23.10.2018 | 09.11.2018 | 25.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213890 | Občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 651,00 € | 31.10.2018 | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103041 | prenájom skladu MTZ 11/18 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 600,00 € | 06.11.2018 | 16.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103186 | občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 651,00 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103185 | prenájom priestorov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 460,00 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103184 | ubytovanie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 451,10 € | 14.11.2018 | 21.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra |