Centrum účelových zariadení
Informácie
- Názov: Centrum účelových zariadení
- IČO: 42137004
- Adresa: Rekreačná 13, 921 01 Piešťany SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000221018 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 47 873,04 € | 10.01.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000100002 | prenájom skladu MTZ 1/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 09.01.2024 | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100365 | prenájom skladu MTZ 2/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 07.03.2024 | 11.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100335 | prenájom skladu MTZ 03/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100511 | prenájom skladu MTZ 4/24 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 03.04.2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | ||||
| 1130001795 | Zmluva o výpožičke | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 38 864,72 € | 07.03.2023 | 15.03.2023 | 31.12.2023 | 14.03.2023 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva |
| 0000219923 | Psychológia osobnostného rozvoja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 9 660,00 € | 06.03.2023 | 16.09.2023 | 16.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219957 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 38 864,72 € | 15.03.2023 | 31.12.2023 | 24.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1130001799 | Dohoda o urovnaní | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | Iné | 1 625,81 € | 28.03.2023 | 31.03.2023 | 30.03.2023 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000220015 | Výpožička nebytového priestoru - sklad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 625,81 € | 31.03.2023 | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100459 | Prenájom skladu MTZ 3/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 959,90 € | 13.03.2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100702 | Prenájom skladu MTZ, 4/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 12.04.2023 | 18.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100884 | prenájom skladu MTZ 5/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 03.05.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100638 | Prenájom sklad MTZ,1-2/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 625,81 € | 03.04.2023 | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100698 | Školenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 840,00 € | 11.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101024 | školenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 680,00 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101196 | Školenia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 1 260,00 € | 06.06.2023 | 16.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101186 | Prenájom skladu MTZ 6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101521 | prenájom skladu MTZ 7/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 3 989,42 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101427 | odborné kurzy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Centrum účelových zariadení | 42137004 | 2 100,00 € | 28.06.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra |