Zmluva č. 1210000130

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
  • Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 1210000130
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru
  • Dátum uzavretia: 06.07.2021
  • Dátum účinnosti: 07.07.2021
  • Dátum platnosti do: 06.07.2023
  • Celková hodnota: 60 258,57 € (s DPH)
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000217589 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 008,40 € 13.07.2021 08.07.2021 14.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217603 Wh. Glemorangie 40%, 10r. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 39,73 € 15.07.2021 15.07.2021 16.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217640 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,20 € 29.07.2021 27.07.2021 29.07.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217668 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 862,44 € 10.08.2021 10.08.2021 11.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217712 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 143,95 € 23.08.2021 12.08.2021 25.08.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217760 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 26,50 € 03.09.2021 03.09.2021 03.09.2021 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217773 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Stavebné práce, opravárenské práce 554,58 € 06.09.2021 03.09.2021 06.09.2021 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217791 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 539,40 € 09.09.2021 09.09.2021 10.09.2021 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217923 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 59,78 € 07.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217925 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 41,67 € 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000217948 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 819,00 € 12.10.2021 08.10.2021 14.10.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218047 Repre tovar - december 2021 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 406,76 € 03.11.2021 29.10.2021 05.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218144 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 18,77 € 24.11.2021 25.11.2021 24.11.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218150 Bon-pari s vit.c 100g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 507,44 € 25.11.2021 25.11.2021 03.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218151 Wh. Glemorangie 40%, 10r. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 91,44 € 25.11.2021 25.11.2021 03.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218208 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 60,77 € 07.12.2021 06.12.2021 08.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218210 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 448,76 € 07.12.2021 06.12.2021 09.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218221 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 106,91 € 09.12.2021 06.12.2021 09.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218253 Smotana do kávy 10g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,15 € 20.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218254 Bonaqua nesýtená 0,5l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 705,17 € 20.12.2021 20.12.2021 21.12.2021 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218375 Bonaqua nesýtená 0,5l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 854,97 € 03.02.2022 02.02.2022 03.02.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218478 Mlieko plnotučné 1l 3,5% Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 161,76 € 07.03.2022 03.03.2022 07.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218474 Arasidy slane 100g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 531,74 € 07.03.2022 03.03.2022 07.03.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218642 Arasidy slane 100g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 065,18 € 12.04.2022 11.04.2022 13.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218645 Mlieko plnotučné 1l 3,5% Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 39,77 € 12.04.2022 11.04.2022 13.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218741 Arasidy slane 100g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 566,08 € 06.05.2022 06.05.2022 06.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218748 Mlieko plnotučné 1l 3,5% Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 30,39 € 06.05.2022 06.05.2022 06.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218752 budiš jemne sýtená,0,33l,sklo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,57 € 06.05.2022 06.05.2022 06.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218779 Mitická jem.sýt. 0,5l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 17,06 € 11.05.2022 12.05.2022 11.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218891 Arasidy slane 100g Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 407,81 € 07.06.2022 02.06.2022 08.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218896 Mlieko plnotučné 1l 3,5% Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 67,92 € 08.06.2022 02.06.2022 14.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218898 Happy Day pomaranč 1l Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 56,63 € 09.06.2022 07.06.2022 14.06.2022 Ing. Darina KUBÁNOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100991 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 39,73 € 13.07.2021 03.08.2021 10.08.2021 Faktúra
0000100990 repre Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 008,40 € 13.07.2021 03.08.2021 10.08.2021 Faktúra
0000101098 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 21,20 € 02.08.2021 23.08.2021 24.08.2021 Faktúra
0000101230 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 862,44 € 13.08.2021 26.08.2021 17.09.2021 Faktúra
0000101447 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 539,40 € 17.09.2021 05.10.2021 20.10.2021 Faktúra
0000101745 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 41,67 € 18.10.2021 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000101743 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 59,78 € 18.10.2021 02.11.2021 15.11.2021 Faktúra
0000101973 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 406,76 € 09.11.2021 26.11.2021 30.11.2021 Faktúra
0000102228 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 507,44 € 30.11.2021 13.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000102231 Smotana do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 18,77 € 30.11.2021 13.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000102232 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 91,44 € 30.11.2021 13.12.2021 14.12.2021 Faktúra
0000102296 Repre tov.-mlieko,smotana Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 60,77 € 08.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102294 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 106,91 € 08.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102293 Repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 2 448,76 € 08.12.2021 17.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0000102441 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 705,17 € 20.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000102440 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 28,15 € 20.12.2021 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
0000100188 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 854,97 € 09.02.2022 01.03.2022 02.03.2022 Faktúra
0000100381 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 531,74 € 14.03.2022 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
0000100383 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 161,76 € 14.03.2022 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0000100361 smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 131,38 € 10.03.2022 30.03.2022 07.04.2022 Faktúra
0000100677 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 39,77 € 21.04.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100676 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 065,18 € 21.04.2022 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0000100892 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 30,39 € 13.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100891 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 566,08 € 13.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100889 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 14,57 € 13.05.2022 30.05.2022 02.06.2022 Faktúra
0000100927 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 17,06 € 18.05.2022 06.06.2022 09.06.2022 Faktúra
0000101152 repre tovar Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 1 457,55 € 13.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
0000101150 mlieko,smotany do kávy Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 67,92 € 13.06.2022 29.06.2022 30.06.2022 Faktúra
Tlačiť Potvrdenie