Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
- Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030885 | ref. bank. popl.-vyber ho | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 74,90 € | 09.09.2020 | 21.09.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030882 | SD tel.linky 8,/2020 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 310,40 € | 31.08.2020 | 21.09.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030884 | SD tel.linky 8,/2020 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 310,40 € | 31.08.2020 | 21.09.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030954 | SD ref.mzdy MS 9/2020 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 329 974,00 € | 29.09.2020 | 30.09.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031094 | poist.,sluzby UPDK MS 10/ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 47 524,18 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031091 | SD ref.mzdy MS SD 10/2020 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 298 332,00 € | 29.10.2020 | 30.10.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031178 | SD ref.internet 11/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 500,00 € | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030956 | ref.udrzba vytahov 9/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 18.09.2020 | 30.09.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031063 | SD ref.internet 10/2020 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 500,00 € | 06.10.2020 | 20.10.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031183 | SD ref.tel.linky 10/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 310,40 € | 24.11.2020 | 25.11.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031092 | SD ref.energie 9/2020 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 58 766,38 € | 19.10.2020 | 30.10.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031177 | SD ref.tel.linky 9/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 310,40 € | 10.11.2020 | 20.11.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031182 | ref.mzdy MS SD 11/2020 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 298 996,00 € | 24.11.2020 | 25.11.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031237 | SD ref.PHM 10/2020 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 2 821,90 € | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031093 | SD ref.udržba výťahov 10/ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 29.10.2020 | 30.10.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031180 | SD ref.energie 10/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 107 774,09 € | 18.11.2020 | 20.11.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031181 | ref.udržba výťahov 11/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 24.11.2020 | 25.11.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031303 | ref.udržba vytahov 12/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031282 | ref.SD internet 12/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 500,00 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031283 | ref.pauš.tel.linky 11/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 310,40 € | 15.12.2020 | 28.12.2020 | 31.03.2022 | Faktúra |