Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
- Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030669 | SD ref.strava MS 5/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 796,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030535 | mzda MS reg.hosti 3-4/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 32 590,50 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030673 | SD ref.mzda MS reg.hosti | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 16 295,25 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030702 | SD ref.udrzba vytahov 5/1 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030735 | SD ref. PHM 5/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 3 497,39 € | 31.05.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030670 | SD ref. mzdy MS 5/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 1 102 868,00 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030835 | SD ref.strava MS 6/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 1 029 357,00 € | 27.06.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030806 | SD ref.tel.linky 5/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 310,40 € | 20.06.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030738 | SD ref.internet 6/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 627,12 € | 10.06.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030803 | SD ref.energie 5/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 68 411,68 € | 20.06.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030957 | SD ref.mzda MS registr.7/ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 16 295,25 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030836 | SD ref. SKYLINK karty | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 221,95 € | 27.06.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030885 | SD ref.internet 7/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 627,12 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030837 | SD ref.mzda MS registr.6/ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 16 295,25 € | 28.06.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030941 | SD ref. mzdy MS 7/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 1 159 220,00 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030870 | SD ref.udrzba vytahov 6 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 04.07.2019 | 04.07.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030872 | SD ref.udrzba vytahov 6 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 6 583,50 € | 30.06.2019 | 31.07.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030834 | SD ref.strava MS 6/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 763,00 € | 27.06.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030958 | SD ref.strava MS 7/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 530,00 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030930 | SD ref.tel.linky 6/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 310,40 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | 31.03.2022 | Faktúra |