Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
- Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000030423 | SD ref.ban.poplatok | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 74,90 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030331 | SD ref.poist.+sluzby UPDK | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 89 894,98 € | 20.03.2019 | 31.03.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030386 | SD ref.strava MS SD 3/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 803,00 € | 28.03.2019 | 31.03.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030322 | SD ref. udrzba vytahov 2/ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 851,00 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030421 | udrzba vytahov 3/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 851,00 € | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030385 | SD ref. mzdy MS 3/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 995 537,00 € | 28.03.2019 | 29.03.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030420 | SD ref. PHM 2/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 2 280,55 € | 31.03.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030512 | SD ref.tel.linky pausal 3 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 262,40 € | 23.04.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030424 | SD ref.udrzba sof.2Q | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 15 916,80 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030533 | poist+sluzby UPDK MS 4/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 90 700,21 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030532 | SD ref.mzdy MS 4/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 1 035 305,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030441 | SD ref.internet 4/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 627,12 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030511 | SD ref.energie 3/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 131 980,74 € | 24.04.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030641 | SD ref.energie 4/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 111 080,86 € | 23.05.2019 | 31.05.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030581 | SD ref.internet 5/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 627,12 € | 07.05.2019 | 31.05.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030627 | SD ref.udrzba vytahov 4 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 851,00 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030651 | SDref.poist+sluzby UPDK 5 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 83 783,53 € | 24.05.2019 | 31.05.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030534 | SD ref.strava MS 4/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 785,00 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030626 | SD ref.tel.linky pausal 4 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 4 310,40 € | 20.05.2019 | 31.05.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030833 | poist.+sluzby UPDK 6/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 83 764,50 € | 26.06.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2022 | Faktúra |