Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky


Informácie
  • Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
  • IČO: 00699021
  • Adresa: Hlboká cesta 2 , 833 36 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000031303 ref.udržba vytahov 12/20 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 6 583,50 € 31.12.2020 11.01.2021 31.03.2022 Faktúra
0000031282 ref.SD internet 12/20 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 7 500,00 € 15.12.2020 28.12.2020 31.03.2022 Faktúra
0000031283 ref.pauš.tel.linky 11/20 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 4 310,40 € 15.12.2020 28.12.2020 31.03.2022 Faktúra
0000031179 poist.,sluzby UPDK MS 11/ Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 47 318,48 € 16.11.2020 20.11.2020 31.03.2022 Faktúra
0000031301 SD ref.MZDY MS 12/20 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 338 068,00 € 31.12.2020 31.12.2020 31.03.2022 Faktúra
0000031284 poist.,sluzby UPDK MS 12 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 49 578,37 € 17.12.2020 28.12.2020 31.03.2022 Faktúra
0000031302 SD ref.energie 11/20 Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 174 296,42 € 31.12.2020 11.01.2021 31.03.2022 Faktúra
0000030117 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 135,53 € 01.01.2019 13.02.2019 20.02.2019 Faktúra
0000030284 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 176,40 € 31.01.2019 22.03.2019 27.03.2019 Faktúra
0000030394 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 96,22 € 28.02.2019 16.04.2019 24.04.2019 Faktúra
0000030657 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 125,80 € 27.05.2019 31.05.2019 12.06.2019 Faktúra
0000030658 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 113,50 € 27.05.2019 31.05.2019 12.06.2019 Faktúra
0000030704 oprav SMV v Parizi Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 372,37 € 01.05.2019 17.06.2019 26.06.2019 Faktúra
0000030816 ref.jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 131,27 € 19.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030815 ref.prev.náklad. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 802,77 € 19.06.2019 04.07.2019 11.07.2019 Faktúra
0000030925 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 123,07 € 30.06.2019 26.07.2019 05.08.2019 Faktúra
0000031183 ref.50%moder.WIFI SD Mosk Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 2 762,78 € 11.09.2019 20.09.2019 30.09.2019 Faktúra
0000031513 ref.prev.náklad. Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 802,77 € 31.10.2019 29.11.2019 05.12.2019 Faktúra
0000031675 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 193,04 € 31.10.2019 12.12.2019 18.12.2019 Faktúra
0000031775 jazykový kurz Správa účelových zariadení MZV SR 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 245,64 € 23.12.2019 27.12.2019 31.12.2019 Faktúra