Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
Informácie
- Názov: Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
- Adresa: Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava - Staré Mesto SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000031179 | poist.,sluzby UPDK MS 11/ | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 47 318,48 € | 16.11.2020 | 20.11.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031301 | SD ref.MZDY MS 12/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 338 068,00 € | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031284 | poist.,sluzby UPDK MS 12 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 49 578,37 € | 17.12.2020 | 28.12.2020 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000031302 | SD ref.energie 11/20 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 174 296,42 € | 31.12.2020 | 11.01.2021 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030117 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 135,53 € | 01.01.2019 | 13.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030284 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 176,40 € | 31.01.2019 | 22.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030394 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 96,22 € | 28.02.2019 | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030657 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 125,80 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030658 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 113,50 € | 27.05.2019 | 31.05.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030704 | oprav SMV v Parizi | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 372,37 € | 01.05.2019 | 17.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030816 | ref.jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 131,27 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030815 | ref.prev.náklad. | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 802,77 € | 19.06.2019 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | ||||
| 0000030925 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 123,07 € | 30.06.2019 | 26.07.2019 | 05.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031183 | ref.50%moder.WIFI SD Mosk | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 2 762,78 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031513 | ref.prev.náklad. | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 802,77 € | 31.10.2019 | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031675 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 193,04 € | 31.10.2019 | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000031775 | jazykový kurz | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 245,64 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | ||||
| Kontrakt na rok 2020 uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 | Kontrakt na rok 2020 uzavretý v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370/2002 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR | 00699021 | Iné | 2 168 537,00 € | 19.12.2019 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 14.02.2022 | Ing. Roman Rehák | riaditeľ SÚZA | Zmluva |
| 0000030049 | SD ref.energie 12/18 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 148 936,95 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 31.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000030048 | SD ref.internet 1/19 | Správa účelových zariadení MZV SR | 30806101 | Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky | 00699021 | 7 627,12 € | 16.01.2019 | 31.01.2019 | 31.03.2022 | Faktúra |