| 0000103714 |
letenka, New York |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
5 490,00 € |
09.12.2019 |
|
27.12.2019 |
03.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103978 |
let.preprava BA-Hanoj |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
3 894,00 € |
09.12.2019 |
|
08.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000103671 |
VIP salónik 27.-28.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Letiště Praha, a.s. |
28244532 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
172,45 € |
06.12.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103672 |
ubytovanie 27.-28.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Hotel SAVOY a.s. |
00547875 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
259,96 € |
06.12.2019 |
|
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103670 |
koncert 4.12.-ZÚ Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
XPLOSION, s. r. o. |
44843241 |
|
1 426,00 € |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103674 |
brožúry SK UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Plotbase s.r.o. |
45674515 |
|
500,00 € |
06.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103673 |
umelecký výkon 6.12.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Unique Sounds s.r.o. |
52627802 |
|
1 800,00 € |
06.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103669 |
ZPC zamest.MO SR 11/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ministerstvo obrany SR Hospodárska správa |
30845572 |
|
2 885,30 € |
06.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103667 |
pranie a žehlenie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Manima Servis s. r. o. |
45340781 |
|
95,30 € |
06.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103668 |
domáca a zahranič.tlač |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s. |
35792281 |
|
1 086,40 € |
06.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103677 |
Servis strav.syst.KREDIT |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
4 485,58 € |
06.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103647 |
občerstvenie 28.10.UNESCO |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Harmónia - Reality s.r.o. |
35848839 |
|
257,00 € |
05.12.2019 |
|
10.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103630 |
pracovný obed 28.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Jozef Kremmer |
43127789 |
|
315,00 € |
05.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103632 |
kurz prvej pomoci 5.11. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Slovenský červený kríž Ústredný sekretariát |
00177466 |
|
270,00 € |
05.12.2019 |
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103635 |
moderovanie 26.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Mgr. Zuzana Gabrižová |
|
|
320,00 € |
05.12.2019 |
|
13.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103646 |
seminár 28.-29.11.2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o. |
50685406 |
|
296,00 € |
05.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103653 |
pranie uterákov 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
168,16 € |
05.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103652 |
prenájom lady košov 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
202,33 € |
05.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103651 |
Tlačiar.služby-3.balík |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ultra Print, s.r.o. |
31399088 |
|
5 368,00 € |
05.12.2019 |
|
12.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103654 |
hygienické potreby |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
|
2 058,62 € |
05.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103657 |
pop.VPS 12/19,hov.11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
7 139,93 € |
05.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103655 |
PABX hov.11/19,popl.12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
1 058,05 € |
05.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103656 |
mes.popl.SDH okr.E1 12/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orange Slovensko,a.s. |
35697270 |
|
334,80 € |
05.12.2019 |
|
16.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103634 |
údržba,servis ESSR 11/19 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DWC Slovakia a.s. |
35918501 |
|
6 312,00 € |
05.12.2019 |
|
17.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103631 |
preprava SR-ZÚ Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KUEHNE+NAGEL s.r.o. |
31339603 |
|
3 024,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103642 |
elektrina 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
16 302,08 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103641 |
plyn 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
5 486,29 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103640 |
plyn 12/2019 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
469,38 € |
05.12.2019 |
|
31.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103675 |
kancelársky materiál |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
3 444,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
| 0000103643 |
letenka,Paríž |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
FLY Travel s.r.o. |
35871784 |
|
1 496,00 € |
05.12.2019 |
|
23.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
