Peter Šesták - KANPEX
Informácie
- Názov: Peter Šesták - KANPEX
- IČO: 11891581
- Adresa: Vajnorská 108/A, 831 04 Bratislava 3 SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000219248 | šnúrky na krk, obaly na menovky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 568,32 € | 26.09.2022 | 20.09.2022 | 28.09.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101820 | 2ks podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 100,80 € | 05.09.2022 | 30.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101818 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 062,72 € | 23.08.2022 | 20.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219262 | stolové lampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 359,92 € | 28.09.2022 | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219293 | stolové lampy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 89,98 € | 04.10.2022 | 12.10.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219276 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 298,83 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219275 | Fotopapier A4 EPSON Premium GLOSSY | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 90,00 € | 28.09.2022 | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219263 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 998,48 € | 28.09.2022 | 26.09.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219277 | fotopapier A3, A4 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 161,10 € | 29.09.2022 | 05.10.2022 | 05.10.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101846 | kancelársky papier | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 3 067,20 € | 06.09.2022 | 03.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101891 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 1 704,67 € | 12.09.2022 | 05.10.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101924 | etikety | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 41,68 € | 12.09.2022 | 10.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101933 | baliaci materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 4 284,19 € | 14.09.2022 | 11.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102001 | šnúrky na krk | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 568,32 € | 22.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102051 | 8ks energ.úsporná lampa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 359,92 € | 26.09.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102049 | kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 2 088,48 € | 26.09.2022 | 21.10.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000219447 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 732,96 € | 03.11.2022 | 11.11.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219299 | Kancelárske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 98,57 € | 05.10.2022 | 12.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219430 | diáre na rok 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 210,48 € | 31.10.2022 | 11.11.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219410 | podložky pod stoličku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Peter Šesták - KANPEX | 11891581 | 126,24 € | 26.10.2022 | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |