Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000220985 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 646,85 € | 18.12.2023 | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220987 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 150,00 € | 18.12.2023 | 20.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220995 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 40,00 € | 21.12.2023 | 21.12.2023 | 21.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102897 | Občerstv.,kvety 15.11.23. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 085,35 € | 12.12.2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102894 | občerstvenie 7.11.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 723,89 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102893 | záv.strava zamest.11/2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 35 202,90 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102896 | občerstvenie 10.11.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 521,08 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102895 | občerstvenie,kvety 9.11. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 695,49 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102898 | občerstvenie 16.11.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 181,24 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102990 | občerstvenie 12.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 37,93 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103009 | občerstvenie 14.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 821,24 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102989 | občerstvenie 11.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 369,15 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000102988 | občerstvenie 14.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 87,85 € | 18.12.2023 | 21.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103008 | občerstvenie,aranžmá | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 646,85 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103040 | Občerstvenie, 21.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 47,19 € | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000103041 | Občerstvenie, 21.12.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 15,43 € | 28.12.2023 | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000220996 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | Stavebné práce, opravárenské práce | 47,19 € | 22.12.2023 | 21.12.2023 | 11.01.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | |
| 0000218269 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - december 2021 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 19 306,11 € | 05.01.2022 | 31.12.2021 | 11.01.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218306 | pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 471,37 € | 17.01.2022 | 13.01.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218308 | Pracovný obed GTSU | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 500,00 € | 17.01.2022 | 14.01.2022 | 19.01.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |