Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218551 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 122,05 € | 21.03.2022 | 14.03.2022 | 22.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100399 | Ženy v dipl.-občer.9.3.22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 614,78 € | 14.03.2022 | 22.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100356 | závod.strava zamestn.2/22 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 19 961,69 € | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100357 | občerstvenie 7.3.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 12,35 € | 09.03.2022 | 18.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100398 | občerstvenie 8.3.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 58,29 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100397 | pracovný obed 1.3.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 376,12 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100396 | občerstvenie 1.3.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 24,96 € | 14.03.2022 | 24.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218580 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 49,63 € | 28.03.2022 | 24.03.2022 | 28.03.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100466 | občerstvenie 17.3.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 36,15 € | 24.03.2022 | 04.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100465 | občerstvenie 16.3.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 72,79 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100464 | pracovný obed 15.3.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 189,86 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100462 | pracovný obed 11.3.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 324,60 € | 24.03.2022 | 01.04.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218603 | Pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 396,33 € | 04.04.2022 | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218604 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 19,54 € | 04.04.2022 | 29.03.2022 | 06.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218605 | Občerstvenie a obed na ministeriál B9 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 545,75 € | 04.04.2022 | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218613 | Večera pre 7 ľudí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 259,77 € | 05.04.2022 | 30.03.2022 | 06.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100463 | čaša vína | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 59,58 € | 24.03.2022 | 05.04.2022 | 07.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100516 | občerstvenie 14.3.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 122,05 € | 30.03.2022 | 07.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218619 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - marec 2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 28 333,59 € | 07.04.2022 | 31.03.2022 | 11.04.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218623 | Obed pre 12 osôb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 444,53 € | 08.04.2022 | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |