Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102393 | občerstvenie,kvet.výzdoba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 391,60 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102396 | občerstvenie 20.10.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 396,33 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102394 | občerstvenie 18.10.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 73,41 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102395 | občerstvenie 20.10.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 98,43 € | 26.10.2023 | 07.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102397 | občerstvenie,kvet.výzdoba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 432,98 € | 26.10.2023 | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220819 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 723,89 € | 09.11.2023 | 07.11.2023 | 10.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220830 | Zabezpečenie občerstvenia na recepciu pri príležitosti Summitu SlovakGlobal Network | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 4 400,00 € | 14.11.2023 | 15.11.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220838 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 521,08 € | 15.11.2023 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220839 | pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 350,00 € | 15.11.2023 | 16.11.2023 | 15.11.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220826 | občerstvenie a kvetinovú výzdobu počas podujatia SlovakAid DevelopmentSummit 2023, dňa 09.11.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 5 093,50 € | 13.11.2023 | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220915 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - november 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 35 202,90 € | 01.12.2023 | 30.11.2023 | 01.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220916 | Občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 95,00 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102473 | občerstvenie 27.10.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 360,25 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102474 | občerstvenie 25.10.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 186,57 € | 06.11.2023 | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102519 | závod.strava zamest.10/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 36 444,65 € | 09.11.2023 | 20.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102773 | Prepr.výstavy,ZÚ Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 6 000,00 € | 01.12.2023 | 07.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220955 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 90,00 € | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220966 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 369,15 € | 12.12.2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220980 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 821,24 € | 14.12.2023 | 14.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220973 | pohostenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 150,00 € | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 14.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |