Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000100517 občerstvenie 24.3.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 49,63 € 30.03.2022 11.04.2022 13.04.2022 Faktúra
0000218661 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 33,53 € 20.04.2022 13.04.2022 20.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
1130001644 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov - SÚZA Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 Iné 3 998,61 € 23.03.2022 22.04.2022 21.04.2027 21.04.2022 Ing. Tibor KRÁLIK, Ing. Eva Bezáková generálny riaditeľ, riaditeľka odboru Zmluva
0000218666 Pracovný obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 350,00 € 21.04.2022 26.04.2022 21.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218665 Občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 20,00 € 21.04.2022 06.04.2022 21.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218664 Obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 255,37 € 21.04.2022 04.04.2022 21.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218762 Drobné pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 55,00 € 09.05.2022 12.05.2022 10.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218678 Obed pre 11 osôb Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 220,16 € 25.04.2022 19.04.2022 28.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218687 drobné občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 25,00 € 27.04.2022 27.04.2022 28.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218689 Pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 500,00 € 28.04.2022 05.05.2022 28.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218688 Pohostenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 500,00 € 28.04.2022 04.05.2022 28.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218693 Zabezpečenie občerstvenia na barbeque počas podujatia skupiny I. ročníkaLetnej školy diplomacie Štefana Osuského Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 117,71 € 27.04.2022 23.04.2022 29.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000218668 Občerstvenie SK UNESCO Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 110,00 € 21.04.2022 26.04.2022 29.04.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000100640 občerstvenie 23.3.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 612,72 € 12.04.2022 25.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100630 prac.večera 30.3.2022 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 259,77 € 11.04.2022 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100631 obed,občerstvenie 31.3. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3 545,75 € 11.04.2022 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100632 závod.strava zamest. 3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 28 333,59 € 11.04.2022 22.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100567 občerstvenie 29.3/22 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 19,54 € 06.04.2022 19.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000100566 strava,občerstvenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 396,33 € 06.04.2022 19.04.2022 29.04.2022 Faktúra
0000218697 Obed Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 280,00 € 29.04.2022 28.04.2022 02.05.2022 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka