KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102392 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 628,25 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102416 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 792,00 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102393 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 990,77 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102391 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 896,56 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102420 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 820,00 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102418 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 760,00 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102388 | letecká preprava Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 119,35 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102419 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 820,00 € | 07.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102417 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 780,00 € | 07.09.2018 | 27.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213724 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 388,00 € | 04.10.2018 | 15.10.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213723 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,95 € | 04.10.2018 | 10.10.2018 | 04.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102448 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 220,00 € | 12.09.2018 | 18.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102517 | dopr.náklady Záhreb-BA | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 014,00 € | 13.09.2018 | 05.10.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213766 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,48 € | 10.10.2018 | 16.10.2018 | 10.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213806 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,98 € | 16.10.2018 | 29.10.2018 | 17.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102575 | letecká preprava-Hanoj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 121,12 € | 27.09.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102552 | prepr.náklady-Newark | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 139,00 € | 25.09.2018 | 17.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213814 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,75 € | 18.10.2018 | 02.11.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213816 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,94 € | 18.10.2018 | 05.11.2018 | 18.10.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102677 | cestná preprava SR-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 536,00 € | 03.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra |