KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102160 | letecká preprava-Káhira | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 934,56 € | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102156 | letec.preprava-Nairobi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 900,80 € | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102159 | letecká preprava-Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 670,65 € | 03.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102169 | dopravné náklady-Krakov | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 128,00 € | 06.08.2018 | 24.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102196 | dopravné náklady-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 8 004,00 € | 08.08.2018 | 27.08.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102194 | dopravné náklady-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 520,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102195 | dopravné náklady-Helsinki | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 396,00 € | 08.08.2018 | 30.08.2018 | 04.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102309 | prepravné náklady-Šanghaj | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 5 975,00 € | 14.08.2018 | 04.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102220 | prepravné služby-Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 9 767,00 € | 13.08.2018 | 03.09.2018 | 05.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213616 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 620,00 € | 10.09.2018 | 19.09.2018 | 11.09.2018 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213647 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 536,00 € | 17.09.2018 | 24.09.2018 | 18.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213672 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 696,00 € | 21.09.2018 | 27.09.2018 | 21.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213673 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1,98 € | 21.09.2018 | 24.09.2018 | 25.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213675 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,35 € | 21.09.2018 | 25.09.2018 | 25.09.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102334 | dopr.náklady-Viedeň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 160,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102336 | dopr.náklady-Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 014,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102335 | dopr.náklady-Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 440,00 € | 03.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102394 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 169,32 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102390 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 063,12 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102389 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 243,38 € | 06.09.2018 | 26.09.2018 | 28.09.2018 | Faktúra |