KUEHNE+NAGEL s.r.o.
Informácie
- Názov: KUEHNE+NAGEL s.r.o.
- IČO: 31339603
- Adresa: Mlynske Nivy 5, 821 09 Bratislava - Ružinov SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102678 | cestná preprava SR-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 4 620,00 € | 03.10.2018 | 22.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213849 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,40 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213850 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,60 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213851 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3,70 € | 24.10.2018 | 05.11.2018 | 24.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213859 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 940,00 € | 25.10.2018 | 05.11.2018 | 26.10.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102699 | cestná preprava-Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 400,00 € | 04.10.2018 | 26.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213940 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,46 € | 09.11.2018 | 13.11.2018 | 09.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213967 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 960,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | 15.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102993 | cestná preprava-Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 388,00 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102915 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2 115,65 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102914 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 618,05 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102913 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 515,00 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000102911 | letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 906,84 € | 24.10.2018 | 15.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | ||||
| 0000214032 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 2,49 € | 27.11.2018 | 11.12.2018 | 29.11.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214062 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 798,00 € | 03.12.2018 | 10.12.2018 | 05.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103098 | prepr.náklad.St.Peterburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7 529,00 € | 08.11.2018 | 03.12.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103240 | letecká prepr.-Abu Dhabi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 531,05 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000103239 | letecká preprava-Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 1 564,36 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | 05.12.2018 | Faktúra | ||||
| 0000214093 | Prepravné služby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 7,60 € | 10.12.2018 | 10.12.2018 | 11.12.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103322 | dopravné náklady | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KUEHNE+NAGEL s.r.o. | 31339603 | 3 108,00 € | 22.11.2018 | 12.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra |