Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100140 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 620,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100139 | letenka,Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 539,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100138 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 670,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100137 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100136 | letenka,Brazília | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 640,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100207 | letenka,Berlín-Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 431,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100205 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 359,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100208 | popl.za batož.,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 45,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100210 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 309,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100209 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 202,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100206 | letenka,Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 359,00 € | 31.01.2018 | 02.03.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | ||||
| 212676/206/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 700,00 € | 27.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/207/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 375,00 € | 26.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/209/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 539,00 € | 27.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/210/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 544,00 € | 27.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100283 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100284 | letenka, Oslo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 410,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100285 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 330,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100286 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 4 664,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100287 | letenka, Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 499,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra |