Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100288 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 090,00 € | 07.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 212676/211/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 916,00 € | 27.02.2018 | 08.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/221/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Nájmy a prenájmy | 676,00 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 212676/222/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 600,00 € | 02.03.2018 | 09.03.2018 | Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 212676/229/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 521,00 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/235/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 606,00 € | 06.03.2018 | 09.03.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/243/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 648,00 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/244/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 648,00 € | 07.03.2018 | 12.03.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 1210000071 | Rámcová dohoda letecká preprava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 5 594 523,32 € | 02.03.2018 | 01.05.2018 | 01.05.2022 | 13.03.2018 | JUDr. Miroslav LAJČÁK | minister MZVaEZ | Zmluva |
| 0000100361 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 301,00 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100362 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 687,00 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100363 | letenka,Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 352,00 € | 14.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100328 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 646,00 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100329 | letenka,Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 486,00 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100330 | letenka,Washington | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 930,00 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100331 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 590,00 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100332 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 729,00 € | 12.02.2018 | 09.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 212676/262/2016 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 375,00 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/263/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 2 772,00 € | 13.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/267/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 695,00 € | 14.03.2018 | 19.03.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka |