Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212676/178/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 669,00 € | 13.02.2018 | 14.02.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/183/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 660,00 € | 14.02.2018 | 22.02.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/189/2018 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 558,00 € | 16.02.2018 | 22.02.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/191/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 690,00 € | 19.02.2018 | 22.02.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/192/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 690,00 € | 19.02.2018 | 22.02.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 212676/196/2018 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 660,00 € | 21.02.2018 | 22.02.2018 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100222 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 680,00 € | 01.02.2018 | 22.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100164 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 670,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100163 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 690,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100162 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 550,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100160 | letenka, Sofia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 539,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100159 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 1 268,00 € | 26.01.2018 | 19.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100148 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 269,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100147 | letenka,Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 310,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100146 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 558,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100145 | letenka,Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 920,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100144 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 660,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100143 | letenka,Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 334,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100142 | letenka,Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 736,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100141 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 675,00 € | 25.01.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra |