Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214165/1284/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 566,00 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103376 | letenka,Kyjev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 215,00 € | 19.11.2019 | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | ||||
| 214164/1288/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Satur Travel, a.s. | 35787201 | Iné | 326,00 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1296/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 153,00 € | 18.12.2019 | 19.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103467 | letenka,Madrid | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 8 360,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103468 | letenka,Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 193,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103469 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 369,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103470 | letenka,Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 433,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103472 | letenka,Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 549,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103473 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 838,00 € | 25.11.2019 | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/1300/2019 | Letenka 2 x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 428,00 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/1311/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 463,00 € | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103870 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 775,00 € | 17.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103754 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 185,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103753 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 349,00 € | 10.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103776 | letenka,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 823,00 € | 11.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103851 | letenka,Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 326,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103852 | letenka,Dilli | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 566,00 € | 16.12.2019 | 27.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103955 | letenka,Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 153,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | ||||
| 0000103959 | letenka,Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 428,00 € | 27.12.2019 | 15.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra |