Satur Travel, a.s.
Informácie
- Názov: Satur Travel, a.s.
- IČO: 35787201
- Adresa: Miletičova 1, 824 72 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 214165/91/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 369,00 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/93/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 393,00 € | 24.01.2019 | 25.01.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100024 | letenka, Kišinev | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 570,00 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100023 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 225,00 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100022 | letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 110,00 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100021 | letenka, Bangkok | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 3 110,00 € | 14.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/130/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 164,00 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/131/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 670,00 € | 07.02.2019 | 08.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100119 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 498,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100118 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 520,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100117 | letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 340,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100116 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 129,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100115 | letenka, Berlín | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 175,00 € | 23.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/162/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 643,00 € | 12.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 214165/168/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 164,00 € | 13.02.2019 | 18.02.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100121 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 358,00 € | 23.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100120 | letenka, Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 369,00 € | 23.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100114 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 320,00 € | 23.01.2019 | 18.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100352 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | 654,00 € | 12.02.2019 | 25.02.2019 | 26.02.2019 | Faktúra | ||||
| 214165/244/2019 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | SATUR TRAVEL a.s. | 35787201 | Iné | 632,00 € | 06.03.2019 | 07.03.2019 | Ing. Katarína Onderková | vedúca oddelenia | Objednávka |