FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 83106 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100546 | letenka, Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 526,00 € | 10.05.2021 | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100571 | letenka,Viedeň,Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 180,00 € | 13.05.2021 | 02.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | ||||
| 217013/178/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 385,00 € | 12.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/182/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 265,00 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/183/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 338,00 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Patra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/184/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 247,00 € | 13.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/188/2021 | Letenka 2 ks | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 542,00 € | 14.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/189/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 445,00 € | 14.07.2021 | 14.07.2021 | Mgr. Petra Tvrdoňová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100832 | letenka, Pivonková | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 272,00 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100831 | letenka, Bejrút | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 874,00 € | 24.06.2021 | 15.07.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | ||||
| 217013/199/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 198,00 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/202/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 264,00 € | 21.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 217013/206/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 528,00 € | 23.07.2021 | 23.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000100879 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 790,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100878 | letenka, Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 608,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100877 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 220,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100876 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 235,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100869 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 700,00 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100868 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 550,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100867 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 637,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra |