FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100876 | letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 235,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100869 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 700,00 € | 30.06.2021 | 23.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100868 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 550,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100867 | letenka, Jerevan | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 637,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100866 | popl.za podpalub.batožinu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 85,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100865 | letenka, Bukurešť | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 118,00 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100830 | letenka, Lisabon | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 526,00 € | 24.06.2021 | 19.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | ||||
| 217013/217/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 659,00 € | 02.08.2021 | 02.08.2021 | Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 217013/211/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 1 974,00 € | 28.07.2021 | 29.07.2021 | Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 0000100948 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 324,00 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100947 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 147,00 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100946 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 606,00 € | 08.07.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100875 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 209,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100874 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 674,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100873 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 338,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100872 | letenka, Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 234,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100871 | letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 571,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100870 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 378,00 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra | ||||
| 217013/223/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Fly travel, s.r.o | 35871784 | Iné | 220,00 € | 05.08.2021 | 09.08.2021 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101019 | letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 486,00 € | 15.07.2021 | 05.08.2021 | 10.08.2021 | Faktúra |