FLY Travel s.r.o.
Informácie
- Názov: FLY Travel s.r.o.
- IČO: 35871784
- Adresa: Tupého 31, 831 01 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102772 | letenka, Chartúm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 126,00 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 218709/600/2022 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY TRAVEL, s.r.o. | 35871784 | Iné | 153,00 € | 20.12.2022 | 21.12.2022 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000102889 | letenka, Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 10 038,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102887 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 1 146,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102888 | letenka, Tel Aviv | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 612,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102886 | letenka, Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 425,00 € | 14.12.2022 | 20.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102970 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 858,00 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102996 | DOBROPIS-letenka,Havana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 10 038,00 € | 22.12.2022 | 22.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 217013/5/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 230,00 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/6/2021 | Letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 3 135,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/2/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 248,00 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/1/2021 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 242,00 € | 08.01.2021 | 08.01.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/7/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 124,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/8/2021 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 352,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 217013/9/2021 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | Iné | 220,00 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Tvrdoňová Petra | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100047 | letenka, Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 3 135,00 € | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100046 | letenka, Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 845,00 € | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100045 | letenka, Larnaka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 248,00 € | 27.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100041 | letecká preprava V.-Atény | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 352,00 € | 26.01.2021 | 08.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100074 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | FLY Travel s.r.o. | 35871784 | 242,00 € | 01.02.2021 | 22.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra |