Zmluva č. 1210000114
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
- IČO: 36391000
- Adresa: Kálov 356, 010 01 Žilina SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Tibor KRÁLIK
- Funkcia: generálny riaditeľ
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000114
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda č.Z202012755_Z
- Dátum uzavretia: 19.06.2020
- Dátum účinnosti:
- Dátum platnosti do:
- Celková hodnota: 136 183,13 € (DPH sa neuplatňuje)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000216597 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,56 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | 08.09.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216715 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,56 € | 05.10.2020 | 07.10.2020 | 05.10.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216826 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 597,12 € | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 06.11.2020 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216937 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 28 791,36 € | 08.12.2020 | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000216998 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 19 194,24 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | 30.12.2020 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217115 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 992,80 € | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 05.02.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000217140 | Stravovacie poukážky v hodnote 4,80 Eur | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 21 017,69 € | 12.02.2021 | 15.02.2021 | 04.03.2021 | Mgr. Juraj PILNÝ | vedúci oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101421 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 9 597,12 € | 08.07.2020 | 06.08.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | ||||
| 0000101888 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,56 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102110 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 4 798,56 € | 13.10.2020 | 09.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102547 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 28 791,36 € | 09.12.2020 | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | ||||
| 0000102670 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 19 194,24 € | 29.12.2020 | 13.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100128 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 23 992,80 € | 09.02.2021 | 03.03.2021 | 04.03.2021 | Faktúra | ||||
| 0000100149 | stravné lístky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o. | 36391000 | 21 017,69 € | 17.02.2021 | 09.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |