Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101187 | Občerstvenie, 29.5.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 19,41 € | 05.06.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220401 | Strava a nápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 6 495,10 € | 13.07.2023 | 29.06.2023 | 13.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220353 | občerstvenie a kvetinovú výzdobu počas zasadnutia ministrov OECD prerozvojovú spoluprácu "Tidewater" 28.-29.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 4 342,66 € | 26.06.2023 | 29.06.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220343 | občerstvenie a kvetinovú výzdobu počas programu LŠDŠO 26.-30.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 188,65 € | 23.06.2023 | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101468 | Občerstvenie 28.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 53,16 € | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101542 | závod.strava zamest.6/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 37 250,02 € | 10.07.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101469 | Občerstvenie, 27.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 56,21 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101471 | Občerstvenie, 26.-27.6.23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 174,84 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101472 | Občerstvenie,kvety,23.6. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 073,50 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101470 | Občerstvenie,28.-29.6.23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 774,42 € | 03.07.2023 | 14.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101501 | LŠDŠO-občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 2 681,74 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101560 | Strava,občerstvenie, 3.7. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 287,97 € | 13.07.2023 | 24.07.2023 | 25.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220429 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 70,00 € | 25.07.2023 | 25.07.2023 | 26.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101591 | občerstvenie,kvet.výzdoba | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 6 495,10 € | 18.07.2023 | 26.07.2023 | 27.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101592 | občerstvenie 27.6.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 36,34 € | 18.07.2023 | 27.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000220435 | pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 105,58 € | 27.07.2023 | 24.07.2023 | 02.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220453 | Pracovný obed GR POLS | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 132,87 € | 02.08.2023 | 26.07.2023 | 02.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220462 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - júl 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 24 890,76 € | 03.08.2023 | 31.07.2023 | 04.08.2023 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101658 | občerstvenie 4.7.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 59,86 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101657 | občerstvenie 25.7.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 54,00 € | 28.07.2023 | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra |