Správa účelových zariadení


Informácie
  • Názov: Správa účelových zariadení
  • IČO: 30806101
  • Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000101368 Občerstvenie,výzdoba 17.6 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 1 205,75 € 22.06.2023 03.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101366 občerstvenie 13.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 851,50 € 22.06.2023 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101370 občerstvenie 29.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 782,33 € 22.06.2023 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101397 Občerstvenie 20.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 34,65 € 23.06.2023 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101367 občerstvenie 16.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 117,67 € 22.06.2023 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101396 Občerstvenie 14.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 215,67 € 23.06.2023 06.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101369 občerstvenie 7.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 442,29 € 22.06.2023 04.07.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101299 Občerstvenie, 30.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 424,83 € 16.06.2023 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101314 Občerstvenie, 31.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 203,00 € 19.06.2023 30.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101300 Občerstvenie, 7.6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 14,29 € 16.06.2023 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101226 Strava,občerstvenie 30.5. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 100,70 € 08.06.2023 19.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101227 závodná strava zam. 5/23 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 36 054,01 € 08.06.2023 19.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101253 Občerstvenie, 25.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 33,48 € 12.06.2023 22.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101225 Prac.obed 25.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 403,59 € 08.06.2023 14.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101188 Občerstvenie, 25.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 27,26 € 05.06.2023 14.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000101187 Občerstvenie, 29.5.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 19,41 € 05.06.2023 14.06.2023 11.07.2023 Faktúra
0000220401 Strava a nápoje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 6 495,10 € 13.07.2023 29.06.2023 13.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220353 občerstvenie a kvetinovú výzdobu počas zasadnutia ministrov OECD prerozvojovú spoluprácu "Tidewater" 28.-29.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 4 342,66 € 26.06.2023 29.06.2023 17.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000220343 občerstvenie a kvetinovú výzdobu počas programu LŠDŠO 26.-30.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 3 188,65 € 23.06.2023 30.06.2023 17.07.2023 Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ vedúca oddelenia Objednávka
0000101468 Občerstvenie 28.6.2023 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 00699021 Správa účelových zariadení 30806101 53,16 € 03.07.2023 17.07.2023 24.07.2023 Faktúra