Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100055 | občerstvenie 17.1.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 106,72 € | 23.01.2023 | 02.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100125 | občerstvenie 19.1.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 486,85 € | 01.02.2023 | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100059 | občerstvenie 13.1.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 55,44 € | 23.01.2023 | 02.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100135 | závod.strava zamest.1/23 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 31 200,93 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100142 | Občerstvenie 26.1.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 165,29 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100138 | Občerstvenie 25.1.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 37,78 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100140 | Občer.HlbokáOnline 25.1. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 1 069,89 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100136 | Občerstvenie 17.1.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 231,34 € | 02.02.2023 | 10.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100143 | Občerstvenie 27.1.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 84,17 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100144 | Občerstvenie 24.1.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 289,29 € | 02.02.2023 | 15.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100145 | Občerstvenie 27.1.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 70,51 € | 02.02.2023 | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000219869 | Obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 300,00 € | 20.02.2023 | 28.02.2023 | 20.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219872 | Obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 320,23 € | 21.02.2023 | 14.02.2023 | 21.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219873 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 89,37 € | 21.02.2023 | 16.02.2023 | 21.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100200 | občerstvenie 27.1.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 70,50 € | 13.02.2023 | 22.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | ||||
| 0000219882 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 20,00 € | 22.02.2023 | 23.02.2023 | 24.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219875 | Občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 60,00 € | 21.02.2023 | 27.02.2023 | 28.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219909 | závodná strava zamestnancov MZVaEZ SR - február 2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 31 508,48 € | 02.03.2023 | 28.02.2023 | 02.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100277 | Občerstvenie 15.2.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 328,24 € | 17.02.2023 | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100187 | občerstvenie 10.2.2023 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 55,52 € | 15.02.2023 | 27.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra |