GO travel Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 81108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219687/385/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 549,00 € | 31.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/381/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 13 929,00 € | 31.05.2023 | 02.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000100999 | Letenka, Rím | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 233,00 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100998 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 576,00 € | 12.05.2023 | 05.06.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | ||||
| 219687/412/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 428,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/408/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 565,00 € | 09.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/407/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 675,00 € | 08.06.2023 | 09.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101035 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 448,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101000 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 422,00 € | 12.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101040 | Letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 712,00 € | 18.05.2023 | 12.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101036 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 440,00 € | 17.05.2023 | 09.06.2023 | 13.06.2023 | Faktúra | ||||
| 219687/433/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 710,00 € | 15.06.2023 | 19.06.2023 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 219687/424/2023 | letenka 4x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 3 470,00 € | 14.06.2023 | 19.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/441/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 570,00 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/439/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 330,00 € | 20.06.2023 | 23.06.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 0000101041 | Letenka, Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101042 | Letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 361,00 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101048 | letenka, Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 620,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101050 | Letenka, Maskat, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 550,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101228 | Letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 13 929,00 € | 08.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra |