GO travel Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 81108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100618 | Letenka, Varšava | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 387,00 € | 30.03.2023 | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100819 | letenka, Helsinky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 538,00 € | 24.04.2023 | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100796 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 400,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100749 | letenka, Záhreb | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 599,00 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100750 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 540,00 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100797 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 499,00 € | 21.04.2023 | 12.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100751 | letenka, Kodaň | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 519,00 € | 14.04.2023 | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100844 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 415,00 € | 26.04.2023 | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100862 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 725,00 € | 28.04.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100843 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 635,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||
| 219687/352/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 470,00 € | 19.05.2023 | 23.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/369/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 622,00 € | 26.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/361/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 765,00 € | 24.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/359/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 350,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 219687/357/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 535,00 € | 23.05.2023 | 29.05.2023 | Ing. Ivana Čermáková | Objednávka | |||
| 0000100962 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 371,00 € | 10.05.2023 | 30.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100861 | letenka, Paríž | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 799,00 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100860 | letenka, Štockholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 489,00 € | 28.04.2023 | 22.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 219687/387/2023 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 711,00 € | 01.06.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka | |||
| 219687/386/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 521,00 € | 01.06.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Petra Tvrdoňová | Objednávka |