GO travel Slovakia s.r.o.
Informácie
- Názov: GO travel Slovakia s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 81108 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000101042 | Letenka, Ženeva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 361,00 € | 18.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101048 | letenka, Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 620,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101050 | Letenka, Maskat, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 550,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101228 | Letenka, Buenos Aires | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 13 929,00 € | 08.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101229 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 521,00 € | 08.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101047 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 538,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101045 | Letenka, Dilí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 3 750,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101193 | letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 622,00 € | 06.06.2023 | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101092 | Letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 670,00 € | 24.05.2023 | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101091 | Letenka, Rijád | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 990,00 € | 24.05.2023 | 20.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101141 | Letenka, Teherán | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 895,00 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101142 | Letenka, Johannesburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 444,00 € | 01.06.2023 | 28.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||
| 219687/486/2023 | letenka 3x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 3 190,00 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/500/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 557,00 € | 18.07.2023 | 20.07.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101298 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 549,00 € | 16.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101372 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 428,00 € | 23.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101371 | Letenka, Atyrau | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 1 510,00 € | 23.06.2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101317 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 470,00 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101294 | letenka, Malta | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 711,00 € | 15.06.2023 | 17.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101316 | Letenka, Štokholm | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 535,00 € | 19.06.2023 | 19.07.2023 | 24.07.2023 | Faktúra |