Go travel Slovakia, s.r.o.
Informácie
- Názov: Go travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219687/164/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 466,00 € | 15.03.2023 | 17.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/163/2023 | letenka 2x | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 1 296,00 € | 14.03.2023 | 17.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/213/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 499,00 € | 05.04.2023 | 06.04.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/183/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 385,00 € | 21.03.2023 | 22.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/181/2023 | letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia, s.r.o. | 31380123 | Iné | 519,00 € | 20.03.2023 | 22.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | Objednávka | |||
| 219687/195/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 540,00 € | 24.03.2023 | 28.03.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/205/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 361,00 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/204/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 487,00 € | 31.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 219687/199/2023 | Letenka | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Go travel Slovakia, s.r.o | 31380123 | Iné | 599,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Ing. Darina Kubánová | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100320 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 900,00 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100329 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 13 500,00 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100319 | Letenka, Brusel | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 582,00 € | 23.02.2023 | 17.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100328 | Letenka, New York | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 19 500,00 € | 27.02.2023 | 21.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100376 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 2 300,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100380 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 9 744,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100382 | letenka, Riga | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 940,00 € | 06.03.2023 | 23.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100377 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 12 243,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100378 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 12 562,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100379 | letenka, Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 5 534,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100381 | letenka, Londýn | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | GO travel Slovakia s.r.o. | 31380123 | 347,00 € | 06.03.2023 | 29.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra |