Zmluva č. 1210000146
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
- IČO: 00699021
Zmluvný partner
- Názov: ROTOS, s.r.o
- IČO: 36738204
- Adresa: Vajnorská 98/K, 831 04 Bratislava SK
Zodpovedná osoba
- Podpísal: Ing. Petra PABIŠOVÁ PhD., Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ
- Funkcia: riaditeľka odboru, riaditeľka odboru
Informácie o zmluve
- Kategória: Iné
- Číslo zmluvy: 1210000146
- Názov zmluvy: Rámcová dohoda o dodaní tovaru č. 036832/2022-SLUŽ
- Dátum uzavretia: 09.05.2022
- Dátum účinnosti: 11.05.2022
- Dátum platnosti do: 10.05.2024
- Celková hodnota: 71 961,05 € (s DPH)
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Potvrdenie
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000218863 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 430,48 € | 01.06.2022 | 13.06.2022 | 02.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218921 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 373,30 € | 16.06.2022 | 30.06.2022 | 17.06.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219031 | elekroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 396,66 € | 13.07.2022 | 19.07.2022 | 13.07.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219166 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 835,36 € | 31.08.2022 | 09.09.2022 | 05.09.2022 | Ing. Darina KUBÁNOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219232 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 349,54 € | 21.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219465 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 6 246,72 € | 08.11.2022 | 31.10.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219467 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 7 595,76 € | 08.11.2022 | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219466 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 555,60 € | 08.11.2022 | 15.10.2022 | 08.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219559 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 082,93 € | 28.11.2022 | 02.12.2022 | 29.11.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219646 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 473,85 € | 14.12.2022 | 19.12.2022 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219805 | LED žiarovka 14W NW E27 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 907,57 € | 06.02.2023 | 13.02.2023 | 14.02.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219906 | maliarsky materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 727,20 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000219907 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 742,36 € | 01.03.2023 | 07.03.2023 | 06.03.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220109 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 138,64 € | 25.04.2023 | 03.05.2023 | 27.04.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220376 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 4 264,50 € | 03.07.2023 | 10.07.2023 | 10.07.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220478 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 012,48 € | 09.08.2023 | 26.07.2023 | 10.08.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220675 | nákup elektroinštalačného materiálu | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 650,80 € | 05.10.2023 | 13.10.2023 | 06.10.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000220944 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 838,19 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | 11.12.2023 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000221113 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 992,90 € | 02.02.2024 | 29.02.2024 | 06.02.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000221217 | elektroinštalačný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 343,60 € | 05.03.2024 | 28.03.2024 | 07.03.2024 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | riaditeľka odboru | Objednávka | ||
| 0000101168 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 430,48 € | 14.06.2022 | 29.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101233 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 373,30 € | 21.06.2022 | 13.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101695 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 396,66 € | 11.08.2022 | 18.08.2022 | 23.08.2022 | Faktúra | ||||
| 0000101979 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 349,54 € | 23.09.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102143 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 835,36 € | 10.10.2022 | 19.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102566 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 7 595,76 € | 18.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102565 | led panely,spojky,energiz | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 555,60 € | 18.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102564 | led panely,žiarovky,čidlo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 6 246,72 € | 18.11.2022 | 02.12.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102726 | predlžovačky | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 082,93 € | 02.12.2022 | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | ||||
| 0000102969 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 473,85 € | 19.12.2022 | 23.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100207 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 907,57 € | 09.02.2023 | 06.03.2023 | 10.03.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100351 | elektroinš.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 742,36 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100350 | maliarske potreby | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 727,20 € | 02.03.2023 | 27.03.2023 | 04.04.2023 | Faktúra | ||||
| 0000100857 | elektroinštal.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 5 138,64 € | 27.04.2023 | 19.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101574 | spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 4 264,50 € | 14.07.2023 | 02.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | ||||
| 0000101768 | Elektroinštalačný mat. | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 012,48 € | 14.08.2023 | 04.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102336 | elektroinšt.materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 650,80 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | ||||
| 0000102877 | Spotrebný materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 3 838,19 € | 11.12.2023 | 18.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100201 | Elektroinšt. materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 1 992,90 € | 13.02.2024 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | Faktúra | ||||
| 0000100389 | Elektroinšt. materiál | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | ROTOS, s.r.o | 36738204 | 2 343,60 € | 08.03.2024 | 18.03.2024 | 19.03.2024 | Faktúra |