Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0000030258 chlieb a pekárenské výrobky Správa účelových zariadení 30806101 Záhorácke pekárne a cukrárne a.s. 31412955 Iné 655,79 € 01.03.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030259 kurier.služby- Indonézia Správa účelových zariadení 30806101 TNT Express Worldwide spol. s r.o. 31351603 191,73 € 01.03.2024 21.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030273 SUZA,ref.mzdy MS SD 02/24 Správa účelových zariadení 30806101 Minist.zahr.vecí a európ.záležit. Slovenskej republiky 00699021 254 096,00 € 29.02.2024 29.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030315 poplatky VUB 2/24 Správa účelových zariadení 30806101 Všeobecná úverová banka a.s. 64,75 € 29.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030256 potraviny Správa účelových zariadení 30806101 McCarter a.s. 35846011 287,60 € 29.02.2024 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030254 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 87,12 € 29.02.2024 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030316 poplatky VUB 2/24 Správa účelových zariadení 30806101 Všeobecná úverová banka a.s. 68,97 € 29.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030257 pranie prádla Správa účelových zariadení 30806101 Washnito, s. r. o. 54180201 454,25 € 29.02.2024 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030255 zelenina a ovocie Správa účelových zariadení 30806101 N&J - DOS s.r.o. 52236200 Iné 2 697,63 € 29.02.2024 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0000030253 oprava SMV BL458MB Správa účelových zariadení 30806101 Autoservis Motospol s.r.o. 35686090 336,41 € 29.02.2024 22.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0000030247 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 95,52 € 28.02.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030251 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 16,63 € 28.02.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030246 mrazené výrobky Správa účelových zariadení 30806101 MINIT SLOVAKIA spol.s.r.o 17053897 Iné 447,76 € 28.02.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030250 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 11,09 € 28.02.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030252 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 147,33 € 28.02.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030248 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 494,82 € 28.02.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030249 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 52,58 € 28.02.2024 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
0000030240 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 51,33 € 27.02.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030244 dátový balík SEPS Správa účelových zariadení 30806101 A3 Soft s.r.o. 36337960 28,80 € 27.02.2024 04.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030241 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 1 108,90 € 27.02.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030245 kurier. služby -Vietnam, Správa účelových zariadení 30806101 DHL Express (Slovakia) spol.s.r.o. 31342876 316,87 € 27.02.2024 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030242 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 77,52 € 27.02.2024 14.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030243 mrazeny tovar Správa účelových zariadení 30806101 Polar Food Slovakia s.r.o. 46846514 Iné 57,96 € 27.02.2024 07.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030231 ubytovanie Ljubljana Správa účelových zariadení 30806101 Argo Apsrtments Ljubljana 837,09 € 26.02.2024 09.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030230 ubytovacia taxa Správa účelových zariadení 30806101 Argo Apsrtments Ljubljana 84,51 € 26.02.2024 09.02.2024 13.03.2024 Faktúra
0000030234 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 230,22 € 26.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030237 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 155,98 € 26.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030229 torty a zákusky Správa účelových zariadení 30806101 FLORIL s.r.o. 46030859 Iné 23,64 € 26.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030233 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 27,08 € 26.02.2024 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
0000030235 potraviny,nápoje a cigarety Správa účelových zariadení 30806101 KON - RAD spol. s r.o. 00684104 Iné 130,82 € 26.02.2024 15.03.2024 20.03.2024 Faktúra