| 0000101975 |
1ks kancelárske kreslo |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
115,32 € |
18.09.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101936 |
prenájom rohoží 10.8.-6.9 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
236,11 € |
17.09.2020 |
|
24.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101937 |
Rozvádzače,zdroje,káble |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
KODYS SLOVENSKO,s.r.o. |
31387454 |
|
256,80 € |
17.09.2020 |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101938 |
30ks PC myš,20ks klávesn. |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
319,20 € |
17.09.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101957 |
1ks TV Samsung |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
František Majtán - EURONICS TPD |
11790547 |
|
999,00 € |
17.09.2020 |
|
14.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101933 |
výmena KLM systému |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MSO - Klimatizácie, s.r.o. |
36842567 |
|
2 850,00 € |
16.09.2020 |
|
24.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101935 |
Archivní časopis - r.2021 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
SUWECO CZ, s.r.o. |
25094769 |
|
27,00 € |
16.09.2020 |
|
22.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101932 |
náplň na úpr.kurenár.vody |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
EARTH RESOURCES s.r.o. |
31359451 |
|
573,60 € |
16.09.2020 |
|
22.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 502200029 |
SMV pre ZÚ Záhreb |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Šťastni d.o.o. |
|
Iné |
27 129,01 € |
16.09.2020 |
|
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101931 |
ser.,podp.,vývoj apl.8/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
DATALAN, a.s. |
35810734 |
|
6 324,00 € |
16.09.2020 |
|
01.10.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101930 |
Ser.strav.sys.KREDIT 8/20 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
WEGA LH,s.r.o. |
36389561 |
|
121,42 € |
16.09.2020 |
|
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101928 |
lek.vyšetrenie,očkovanie |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Zama s.r.o. |
35870940 |
|
11 029,66 € |
14.09.2020 |
|
22.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101927 |
vým.zásobník.ohrievača |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
PIP s.r.o. |
44787634 |
|
3 087,00 € |
14.09.2020 |
|
22.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101926 |
technická kontrola |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Toyota Material Handling Slovensko s.r.o |
31375278 |
|
58,80 € |
14.09.2020 |
|
05.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101925 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
14.09.2020 |
|
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101924 |
žardiniéra |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
RE + MI, s.r.o. |
35708654 |
|
25,00 € |
14.09.2020 |
|
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101958 |
591ks kalendáre |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
465,95 € |
14.09.2020 |
|
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101972 |
859ks stolový kalendár |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Peter Šesták - KANPEX |
11891581 |
|
677,23 € |
14.09.2020 |
|
08.10.2020 |
09.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101940 |
skupin.jazyk.kurz 8/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
1 058,40 € |
14.09.2020 |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101939 |
individ.jazyk.kurz 8/2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Orbis Pictus SK s.r.o. |
45473684 |
|
593,62 € |
14.09.2020 |
|
13.10.2020 |
14.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101920 |
pracovné raňajky 8.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
52,87 € |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101918 |
dezinfekčný gél na ruky |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing. Iveta Janíková |
34559671 |
|
1 291,20 € |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101922 |
ročná kontrola kotlov |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
MODACO s.r.o. |
35790091 |
|
1 219,80 € |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101921 |
občerstvenie 8.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
25,18 € |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101919 |
občerstvenie 7.9.2020 |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Správa účelových zariadení |
30806101 |
|
43,51 € |
11.09.2020 |
|
22.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101959 |
rek.byt.domov SM Ženeva |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
Ing.arch. Pavol Hanzalík |
37561197 |
|
59 520,00 € |
11.09.2020 |
|
30.09.2020 |
02.10.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101917 |
cest.preprava SR-Varšava |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 280,00 € |
10.09.2020 |
|
25.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101916 |
ces.prep.-Istanbul,Ankara |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
7 695,00 € |
10.09.2020 |
|
25.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101915 |
cest.prepr.-Užhorod,Kyjev |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
5 000,00 € |
10.09.2020 |
|
25.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0000101914 |
let.prepr. BA-Washington |
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky |
00699021 |
R-Cargo Slovakia s.r.o |
36859265 |
|
2 125,70 € |
10.09.2020 |
|
25.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
