KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000102618 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 285,20 € | 17.12.2020 | 04.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | ||||
| 0000214191 | Repre tovar - január 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 322,06 € | 10.01.2019 | 11.01.2019 | 16.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214203 | Repre tovar - január 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 408,02 € | 15.01.2019 | 15.01.2019 | 16.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214244 | Repre tovar - január 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 005,23 € | 16.01.2019 | 17.01.2019 | 21.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214272 | Repre tovar - január 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,44 € | 16.01.2019 | 17.01.2019 | 24.01.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214315 | Repre tovar - február 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 368,42 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | 01.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100051 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 322,06 € | 18.01.2019 | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100074 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 408,02 € | 22.01.2019 | 08.02.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100131 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 005,23 € | 24.01.2019 | 13.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214383 | Repre tovar - február 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 971,41 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | 15.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214389 | Repre tovar - február 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 152,98 € | 12.02.2019 | 13.02.2019 | 15.02.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100130 | mandle solené | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,44 € | 24.01.2019 | 14.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100232 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 368,42 € | 04.02.2019 | 21.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra | ||||
| 503190407 | Repretovar - víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 938,23 € | 25.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100396 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 152,98 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100395 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 971,41 € | 18.02.2019 | 08.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214496 | Repre tovar - marec 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 534,17 € | 05.03.2019 | 08.03.2019 | 13.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214495 | Repre tovar - marec 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 666,53 € | 05.03.2019 | 07.03.2019 | 13.03.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100796 | repre pre ZÚ Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 536,87 € | 23.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100797 | repre pre ZÚ Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 831,53 € | 22.03.2019 | 26.03.2019 | 27.03.2019 | Faktúra |