KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215241 | Repre tovar - október 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 240,05 € | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102682 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,06 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102587 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 539,40 € | 13.09.2019 | 10.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102726 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 240,05 € | 26.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102725 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 920,54 € | 26.09.2019 | 16.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102967 | repre tovar-ZÚ Ankara | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 687,40 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103143 | repre tovar pre ZÚ Baku | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 4 228,93 € | 29.10.2019 | 31.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103194 | repre pre ZÚ Peking | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 245,86 € | 04.11.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215482 | Repre tovar - november 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 803,24 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215487 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,76 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215466 | Víno Villa Maria S. Blanc | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,22 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215483 | Repre tovar - november 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 286,75 € | 05.11.2019 | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000103373 | repre - ZÚ Tokio | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 708,76 € | 15.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103297 | repre pre SI Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 169,34 € | 12.11.2019 | 22.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215521 | Repre tovar - november 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,67 € | 13.11.2019 | 13.11.2019 | 25.11.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102728 | DOBROPIS-repre-TUC krekry | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 20,16 € | 26.09.2019 | 15.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103306 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 286,75 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103304 | repre víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,22 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103303 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,76 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | ||||
| 0000103307 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 803,24 € | 12.11.2019 | 02.12.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |