KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000214612 | Repre tovar - apríl 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 293,84 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214595 | Rum DIPLOMATICO 40% | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,18 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214613 | Repre tovar - apríl 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 481,25 € | 04.04.2019 | 04.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214594 | Repre tovar - apríl 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 007,85 € | 29.03.2019 | 01.04.2019 | 04.04.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100669 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 666,53 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100668 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 534,17 € | 13.03.2019 | 03.04.2019 | 05.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100910 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 007,85 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100908 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,18 € | 05.04.2019 | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | ||||
| 0000214693 | Karpatské brandy Exclusive 40%, 0,7 l | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 539,40 € | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101198 | repre pre ZÚ Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 585,07 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101042 | repre SÚ Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 405,46 € | 16.04.2019 | 18.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000100494 | repre víno ZÚ Sarajevo | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 938,23 € | 25.02.2019 | 27.02.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101271 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 293,84 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101269 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 481,25 € | 07.05.2019 | 15.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101208 | repre pre SEKÚ Taipei | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 012,46 € | 26.04.2019 | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1210000095 | Rámcová dohoda o dodaní tovaru | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | Iné | 48 019,48 € | 21.05.2019 | 22.05.2019 | 21.05.2019 | Ing. Eva BEZÁKOVÁ, Ing. Ivana ČERMÁKOVÁ | riaditeľka odboru, riaditeľka odboru | Zmluva | |
| 0000214782 | Repre tovar - máj 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 774,94 € | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000214800 | Repre tovar - máj 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 481,25 € | 14.05.2019 | 15.05.2019 | 22.05.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101182 | alkohol | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 539,40 € | 30.04.2019 | 27.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | ||||
| 0000101397 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 481,25 € | 14.05.2019 | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra |