KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000215082 | Repre tovar - august 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 771,83 € | 05.08.2019 | 06.08.2019 | 09.08.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102099 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 21,46 € | 22.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102098 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 186,58 € | 22.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102097 | repre-alko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 147,58 € | 22.07.2019 | 12.08.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102325 | minerálne vody | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,06 € | 13.08.2019 | 16.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102398 | repre tovar - ZÚ Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 003,39 € | 23.08.2019 | 26.08.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102297 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 14,30 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102296 | repre tovar-alko | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 136,75 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102295 | repre tovar | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 771,83 € | 12.08.2019 | 02.09.2019 | 03.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215178 | Repre tovar - september 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 174,58 € | 03.09.2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215177 | Repre tovar - september 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 906,75 € | 03.09.2019 | 04.09.2019 | 05.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102429 | repre tovar-ZÚ Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,28 € | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102430 | repre tovar-ZÚ Belehrad | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 57,60 € | 27.08.2019 | 28.08.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215203 | Repre dary MiZVEZ SR | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 539,40 € | 12.09.2019 | 12.09.2019 | 12.09.2019 | Ing. Katarína ONDERKOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102503 | repre pre ZÚ Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 424,03 € | 14.08.2019 | 10.09.2019 | 16.09.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102563 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 174,58 € | 10.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000102564 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 906,75 € | 10.09.2019 | 30.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | ||||
| 0000215240 | Repre tovar - október 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 920,54 € | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000215241 | Repre tovar - október 2019 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 240,05 € | 19.09.2019 | 20.09.2019 | 30.09.2019 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000102682 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 88,06 € | 17.09.2019 | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra |