KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100221 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 52,08 € | 01.02.2018 | 13.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100326 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 142,22 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000212894 | Repre tovar - ZÚ Nikózia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 979,71 € | 09.02.2018 | 12.02.2018 | 19.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212938 | Repre tovar - ZÚ Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 221,62 € | 19.02.2018 | 22.02.2018 | 23.02.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100321 | káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 128,70 € | 09.02.2018 | 16.02.2018 | 26.02.2018 | Faktúra | ||||
| 0000212966 | Repre tovar - marec 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 146,92 € | 23.02.2018 | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212960 | Repre tovar - SM Štrasburg | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 113,40 € | 23.02.2018 | 28.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000212963 | Repre tovar - marec 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 59,52 € | 23.02.2018 | 26.02.2018 | 05.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100349 | smotana do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,32 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100351 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 649,91 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100352 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 66,35 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100350 | káva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 167,23 € | 14.02.2018 | 07.03.2018 | 08.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100520 | repre ZÚ Podgorica | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 462,87 € | 26.02.2018 | 14.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100490 | repre ZÚ Nikózia | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 979,71 € | 23.02.2018 | 12.03.2018 | 16.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213025 | Repre tovar - ZÚ Tirana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 777,89 € | 09.03.2018 | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100611 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 2 146,92 € | 06.03.2018 | 21.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100536 | repre ZÚ Dillí | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 221,62 € | 28.02.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100519 | repre - SÚ Priština | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 757,60 € | 26.02.2018 | 19.03.2018 | 22.03.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213074 | Repre tovar - ZÚ Ľubľana | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 626,54 € | 19.03.2018 | 26.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213073 | Repre tovar - apríl 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 424,13 € | 28.03.2018 | 29.03.2018 | 05.04.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |