KON - RAD spol. s r.o.
Informácie
- Názov: KON - RAD spol. s r.o.
- IČO: 00684104
- Adresa: Cesta na Senec 15725/24, 830 06 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000213215 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 693,48 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213214 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,20 € | 07.05.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213220 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,10 € | 04.05.2018 | 07.05.2018 | 10.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213265 | Repre tovar - ZÚ Taškent | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 722,18 € | 15.05.2018 | 17.05.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213247 | Smotana do kávy 10g | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,64 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213245 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 637,40 € | 11.05.2018 | 11.05.2018 | 17.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101002 | repre ZÚ Tbilisi | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 469,31 € | 16.04.2018 | 07.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000100928 | repre ZÚ Ottawa | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 444,98 € | 10.04.2018 | 02.05.2018 | 18.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101216 | repre víno | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 125,28 € | 03.05.2018 | 23.05.2018 | 25.05.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213302 | Repre tovar - ZÚ Moskva | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 644,02 € | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 30.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213294 | Repre tovar - máj 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 339,94 € | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 30.05.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101320 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 37,20 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101319 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 693,48 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101318 | repre | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 82,10 € | 16.05.2018 | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213328 | Repre tovar - ZÚ Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 881,46 € | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 06.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000213327 | Repre tovar - ZÚ Abuja | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 189,20 € | 21.05.2018 | 22.05.2018 | 06.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000101349 | smotany do kávy | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 44,64 € | 21.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101348 | reprepochutiny | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 1 637,40 € | 21.05.2018 | 06.06.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000101372 | reprenápoje | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 722,18 € | 21.05.2018 | 07.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | ||||
| 0000213356 | REPRE tovar - jún 2018 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | KON - RAD spol. s r.o. | 00684104 | 219,42 € | 12.06.2018 | 12.06.2018 | 12.06.2018 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka |