Správa účelových zariadení
Informácie
- Názov: Správa účelových zariadení
- IČO: 30806101
- Adresa: Pražská 7, 811 04 Bratislava SK
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000100737 | občerstvenie 26.4.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 86,47 € | 28.04.2022 | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218790 | Zabezpečenie občerstvenia počas podujatia "Inovačný deň - vesmírnypriemysel SR a pridružené členstvo SR v ESA" | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 179,20 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218723 | Občerstvenie SK UNESCO | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 30,00 € | 04.05.2022 | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218814 | Pracovná večera | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 400,00 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218820 | Obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 235,88 € | 20.05.2022 | 16.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218805 | Pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 160,00 € | 19.05.2022 | 13.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218821 | Obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 241,34 € | 20.05.2022 | 17.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218812 | Pracovný obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 200,00 € | 19.05.2022 | 12.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100830 | občerstvenie 6.5.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 872,00 € | 06.05.2022 | 20.05.2022 | 24.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000218827 | Obed | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 278,89 € | 24.05.2022 | 11.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218828 | Občerstvenie | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 139,57 € | 24.05.2022 | 18.05.2022 | 25.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000218817 | Občerstvenie, buffet lunch, čaša vína | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 3 000,00 € | 20.05.2022 | 30.05.2022 | 26.05.2022 | Mgr. Petra TVRDOŇOVÁ | vedúca oddelenia | Objednávka | ||
| 0000100872 | občerstvenie 5.5.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 215,60 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100871 | občerstvenie 4.5.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 217,19 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100870 | občerstvenie 4.5.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 251,80 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100793 | pracovný obed 28.4.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 280,00 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100792 | pracovný obed 27.4.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 243,98 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100791 | občerstvenie 27.4.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 25,54 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100789 | občerstvenie 27.4.2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 12,27 € | 04.05.2022 | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | ||||
| 0000100788 | strava zamestn. 4/2022 | Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky | 00699021 | Správa účelových zariadení | 30806101 | 27 893,47 € | 04.05.2022 | 16.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra |